合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年财政拨款收支总表
2.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年一般公共预算支出表
3.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年一般公共预算基本支出表
4.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年政府性基金预算支出表
5.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年国有资本经营预算支出表
6.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年收支预算总表
7.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年收入预算总表
8.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年支出预算总表
9.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年基本支出预算总表
10.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年项目支出预算总表
11.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年政府采购支出预算表
12.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年政府购买服务支出预算表
13.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年“三公”经费支出预算表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
瑶海区市政养护管理处2021年单位预算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）负责组织实施道路、桥梁、排水、路灯等区管市政设施的养护工作。
（二）负责区管市政设施养护维修改造项目的组织实施，参与辖区内市政设施新建项目的规划、设计、监管、验收并负责接收工作。
（三）负责组织实施辖区窨井应急工作。
（四）负责组织实施辖区市政设施、城市防洪应急抢险工作。
（五）负责组织实施辖区市政设施有关专项改造工作。
（六）负责有关市政及燃气经营的行政审批项目的现场勘查及提出初步意见。
（七）负责辖区市政设施的投诉、数字化城管、市长热线的办理、回复。
（八）承担上级交办的其他工作。
二、单位预算单位构成
2021年度合肥市瑶海区市政养护管理处纳入预算公开范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2020年12月31日，合肥市瑶海区园林绿化管理中心实有各类人员47人，其中在职47人、离休0人、退休0人。
三、2021年度主要工作任务
2021年，在做好辖区市政设施日常养护、重点打造精品养护、拥堵点治理，继续争先创优的同时，加速水环境治理、内涝治理等项目建设，有效改善辖区路网交通和人居环境。加快完成排水系统雨污混接改造工程一期，重点推进雨污混接改造工程二期和蓝天公寓、通达路、恒通片区三个内涝治理项目。
紧抓各项安全生产不放松，全力做好夏季防汛、冬季铲雪除冰等应急抢险工作，确保处置及时、到位。
明年将继续夯实日常管养，加大新工艺、新技术应用，争创养护工作亮点。稳步推进相关项目建设，谋划开展二十埠河瑶海区中下游2座排涝泵站、二十埠河沿河截污管大修项目前期及部分市政道路、桥梁大修。
第二部分 2021年单位预算表
合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位财政拨款收支总表（附表1）
2.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位一般公共预算支出表（附表2）
3.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位一般公共预算基本支出表（附表3）
4.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位政府性基金预算支出表（附表4）
5.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位国有资本经营预算支出表（附表5）
6.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位收支预算总表（附表6）
7.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位收入预算总表（附表7）
8.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位支出预算总表（附表8）
9.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位基本支出预算总表（附表9）
10.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年项目支出预算总表（附表10）
11.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位政府采购支出预算表（附表11）
12.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位政府购买服务支出预算表（附表12）
13.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）
14.合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位“三公”经费支出预算表（附表14）
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市瑶海区市政养护管理处2021年财政拨款收支预算17685.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款543.12万元、政府性基金预算拨款17142.6万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入17685.72万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：城乡社区支出17685.72万元，占100%。
与2020年预算相比，收、支总计各增加5350.01万元，增长43.37%。主要原因：是市政建设养护项目增多。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市瑶海区市政养护管理处2021年一般公共预算拨款543.12万元，比2020年预算拨款增加37.41万元，增长7.40%，主要原因：一是增加了办公经费；二是单列了食堂伙食费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
城乡社区支出543.12万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2021年预算471.87万元，比2020年预算增加293.36万元，增长164.34%，增长原因主要是聘用人员经费在此款类项中列支等。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算51.25万元，比2020年预算减少254.95万元，下降83.26%，下降原因主要是聘用人员经费未从此类款项中列支。
3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算20万元，比2020年预算减少1.00万元，下降4.76%，下降原因主要是办公设备购置列入基本支出中。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市瑶海区市政养护管理处2021年一般公共预算基本支出543.12万元，其中：
工资福利支出465.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出75.01万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助 1.25万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
其他资本性支出1.00万元，主要包括：办公设备购置。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市瑶海区市政养护管理处2021年政府性基金预算拨款17142.6万元，比2020年预算拨款增加5312.6万元，增长44.91%，增长主要原因是市政建设养护项目增多。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算17142.6万元，比2020年预算增加17142.6万元，增长原因主要是市政建设养护全部项目从其他城乡社区公共设施支出项中转列入此类款项。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市瑶海区市政养护管理处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市瑶海区市政养护管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市瑶海区市政养护管理处2021年收支总预算17685.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入，支出包括城乡社区支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
合肥市瑶海区市政养护管理处2021年收入预算17685.72万元，其中：一般公共预算拨款收入543.12万元，占3.07%，比2020年预算增加37.41万元，增长7.40%，增长主要原因：一是增加了办公经费；二是单列了食堂伙食费。
政府性基金预算拨款收入17142.6万元，占96.93%，比2020年预算增加5312.6万元，增长44.91%，增长原因主要是市政建设养护项目增多。
八、关于2021年支出预算情况说明
合肥市瑶海区市政养护管理处2021年支出预算17685.72万元，比2020年预算增加5350.01万元，增长43.37%，增长原因主要是市政建设养护项目增多。其中，基本支出543.12万元，占3.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17142.6万元，占96.93%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
九、关于2021年“三公”经费预算情况说明
2021年，合肥市瑶海区市政养护管理处“三公”经费支出预算10.00万元， 与2020年预算持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是未安排出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是本年未安排公务接待费用支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算10.00万元，与2020年预算持平。其中：公务用车运行费10.00万元，与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务用车费用，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因是未安排车辆购置经费，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2021年合肥市瑶海区市政养护管理处编制项目绩效目标10个，预算资金17142.6万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市瑶海区市政养护管理处系非参公事业单位，无机关运行费。2021年本单位运行经费财政拨款预算75.01万元，比2020年增加21万元，增长38.88%，增长主要原因是增加了办公经费。
（三）政府采购情况。
2021年合肥市瑶海区市政养护管理处政府采购预算总额301万元，其中：政府采购货物预算301万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，合肥市瑶海区市政养护管理处固定资产总金额1525.97万元，较上年增加46.61万元，其中，土地、房屋及构筑物416.62元、通用设备854.10万元、专用设备221.97万元、其他资产33.28万元。
单位车改后保留车辆20辆，其中一般公务用车2辆、专用技术用车10辆、其他用车8辆。
截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有6台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（五）信息化项目情况。
2021年合肥市瑶海区市政养护管理处预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市瑶海区市政养护管理处2021年单位预算表（14张）
瑶海区市政养护管理处预算公开表（14张）.pdf